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软件 基层行内部控制评价实施细则
分类 软件下载
语言 简体中文
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介绍
    　　基层行内部控制评价实施细则
    　　为规范和加强二级分行及县（市）支行（以下简称基层行）内部控制评价工作，根据《中国工商银行内部控制评价办法》，结合基层行内部控制特点，制定本实施细则。对基层行内部控制评价工作每年进行一次，评价时限为评价期当年。
    　　第一章评价内容
    　　第一条控制环境
    　　一、基层行管理者责任。
    　　基层行管理者应充分重视内部控制建设，明确专门的组织机构负责内部控制建设、监督和纠正；在劳动组织及制度办法发生变化时，管理者应督促相关部门建立并及时修订部门及岗位责任制；管理者应按有关规定召开“案防”会议，听取内部控制工作情况汇报。
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