财务报销流程制度是指将领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销的管理制度模板。财务报销流程制度能够加强公司内部管理，规范财务报销行为。财务报销流程制度免费版由软件园为您提供下载，源文件为doc格式，用户可以自行编辑修改内容。
财务报销流程制度基本要求
(1) 报销人应取得真实合法的原始凭证;
(2) 报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销;收据需盖章(若无章，需提供收据并用其他发票代替)，对于既没发票，也没收据的，一律不予报销;
(3) 报销人员因工作需要，需报销交通费、办公费、差旅费、饮品费，需提交华泰人力办公及交通报销记录;
从当月首日至当月最后一天，依次填写报销记录，购饮品需备注买给谁(名字)，对记录不清，财务不予报销。
(4) 为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月2号之前财务部完成审核并付款。
(5) 超过两个月以上(含两个月)的费用将不予报销，视自动放弃。
财务报销流程制度快捷键
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