公司差旅费报销制度是专为出差人员打造的出差费用账目报请上级核销的一种管理制度模板。公司差旅费报销制度能够帮助用户快速高效的完成差旅费报销的编写。公司差旅费报销制度免费版由软件园为您提供下载，源文件为doc格式，用户可以自行编辑修改内容。
公司差旅费报销制度主要内容
为规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核、总经理签字后予以报销。
二、出差审批：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“公司出差申请单”,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
公司差旅费报销制度快捷键
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Tab或Shift+Tab：任务窗格活动状态，选择该任务窗格中的下一个或上一个选项
Ctrl+空格键：显示任务窗格菜单上的整个命令集
Shift+F10：打开选中库项目的下拉菜单
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